Documentos financeiros de viagem

Quando efetuamos uma viagem, antecipadamente o coordenador deverá informar ao setor financeiro os possíveis valores gastos, o qual será adiantado, em dinheiro, ao viajante. A autorização de viagem com reembolso - AVR deverá ser preenchida e encaminhada para a secretaria.

Arquivo em .doc

Durante a viagem devemos pegar todas as notas fiscais de nossos gastos, lembrando que para o caso do uso de táxi vale recibo. Ao retornarmos devemos terminar de preencher o formulário, anexando ao mesmo, notas e recibos. As sobras deverão ser também ressarcidas em dinheiro no instante da prestação de contas.

Outro controle que passaremos a utilizar é o documento de Utilização de Veículos de Terceiros - UVT. Este controle serve para todos aquelas pessoas que utilizam o seu veículo para efetuar algum trabalho da empresa.